acquisto materiale con urgenza (catena e lucchetto,guanti)
45,08
45,08
03/03/2020 22/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA RONCAGLIA ALBERTO eamp; C. SAS (01643030362) Aggiudicatari: FERRAMENTA RONCAGLIA ALBERTO eamp; C. SAS (01643030362)
Acquisto Router porttile wireless $G art. 120 D.L.18/2020 lettera B
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
FATT. 8/2020 DEL 28/04 PER LABORATORIO TEATRALE CLASSE V PRIMARIA ROCCA- CONTRATTO PROT. 251/2020- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT- NETTO
393,44
393,44
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINEeapos;S.R.L. SEMPLIFICATA (03762700361) Aggiudicatari: KOINEeapos;S.R.L. SEMPLIFICATA (03762700361)
Materiale igienico per pulizia art.231 COVID-19
1.305,17
1.305,17
28/08/2020 20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM srl (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM srl (03960230377)
Acquisto spray vaporizzatori
751,00
751,00
24/08/2020 20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGRIS S.p.a (01627080169) Aggiudicatari: MAGRIS S.p.a (01627080169)
FATT. N.20VF 03404 PER PRODOTTI IGIENIZZANTI TUTTI I PLESSI. FATT ESENTE IVA - FINANZ. STATO COVID19; FATT 20VF 04225 PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER I PLESSI - FINANZIAMENTO COVID D.L. 34/2020 FATT SOGG A SPLIT PAYMENT- ESENTE IVA
642,72
642,72
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM SRL (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM SRL (03960230377)
FATT. N. 5 DEL 19/06 PER ATTIVITAeapos; SUL PROGETTO eamp;quot; CORRETTO STILE DI VITAeamp;quot; - RIVOLTO AGLI ALUNNI TUTTI I PLESSI- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT- NETTO
2.827,50
2.827,50
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIFE ACTIVE S.S.D.R.L. (03130691201) Aggiudicatari: LIFE ACTIVE S.S.D.R.L. (03130691201)
fatt. 19/VF-6486 del 10/12 per ACQUISTO/MATERIALE DI PULIZIA PER SEGRETERIA E TUTTI I PLESSI- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT-NETTO
1.640,92
1.640,92
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM SRL (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM SRL (03960230377)
acquisto libri per progetto Biblioteche scolastiche
999,42
999,42
12/06/2020 23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTELLO DI CARTA S.N.C.DI MINELLI MILENA E T. (02998610360) Aggiudicatari: CASTELLO DI CARTA S.N.C.DI MINELLI MILENA E T. (02998610360)
fatt. 17/pa del 31/01 per ACQUISTO/RINNOVO LICENZE SOFWARE OFFICE 365 PER P.C. PER SEGRETERIA E TUTTI I PLESSI-
722,58
722,58
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366) Aggiudicatari: CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
acquisto targhe per Progetto PON SMART CLASS 10.8.6A FESRPON -EM-2020-136
142,50
142,50
06/10/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Esperto Progetto Musica Giocando - Circolo culturale Bononcini
2.376,00
2.376,00
18/05/2019 06/03/2020
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI (02106320365) Aggiudicatari: CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI (02106320365)
acquisto materiale igienico sanitario e di protezione covid-19 Art.231 DL 34
3.142,00
3.142,00
29/06/2020 20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM srl (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM srl (03960230377)
FATT N. 116 DEL 14/05 PER ACQUISTO TABLET LENOVO M10/2GB/RAM 32/10- FONDI STATO COVID 19 D.L.17 MARZO 2020 N. 18
4.340,00
4.340,00
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI C. E C. (01572550356) Aggiudicatari: COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI C. E C. (01572550356)
acquisto materiale per igienizzazione locali art.77 decreto n.18 Covid
209,04
209,04
03/06/2020 20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM srl (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM srl (03960230377)
CARTA PER FOTOCOPIATRICI
650,35
650,35
21/11/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fatt. 163/pa del 31/12 per COPIE ECCEDENTI fotocopiatrice D-COPIA 253MF PLUS primaria ROCCAMALATINA- FATT SOGG A SPLIT P
459,19
459,19
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLA OSCAR eamp; C. srl (02307980363) Aggiudicatari: SOLA OSCAR eamp; C. srl (02307980363)
21-08-2020 RENDICONTO N. 2105951669 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2020; B= 054920872005378217 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI
135,95
135,95
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
acquisto licenze e antivirus IC Guiglia
691,86
691,86
30/09/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MULTIMEDIALE - Sistem integrator (02985450366) Aggiudicatari: CENTRO MULTIMEDIALE - Sistem integrator (02985450366)
compenso per progetto eamp;quot;Musica giocando esperto Cibelli Lauro
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LETTERE E LETTURE DI TRENTI BARBARA (03478750361) Aggiudicatari: LETTERE E LETTURE DI TRENTI BARBARA (03478750361)
FATT. N. 58/PA DEL 30/06 PER CANONE DI LOCAZIONE 2^ TRIM FOTOCOPIATRICE PLESSO SAMONE- FATT. SOGG A SPLIT PAYMENT- NETT
270,00
270,00
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLA OSCAR eamp; C. srl (02307980363) Aggiudicatari: SOLA OSCAR eamp; C. srl (02307980363)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATT N. 716/PA RILEVAZIONE PRESENZE ATA CON SOFTWARE COLLEGATO A NUVOLA ANNO 2020- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT - NETTO
300,00
300,00
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
FATT. N. 291 DEL 31/07 PER INCARICO RSPP ESTERNO SIG. B. PULLIN PERIODO 01/02/ AL 31/08/20 NETTO FATT SOGG A SPLIT PAYMENT
750,00
750,00
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NORSAQ SRL (02802970364) Aggiudicatari: NORSAQ SRL (02802970364)
notebook window 10 professional alunni in difficolta' DL18 art.120 Lettera A - MEPA 5465004
671,60
671,60
10/04/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
Spese postali per invio fascicolo personale
17,21
17,21
11/12/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LETTERE E LETTURE DI TRENTI BARBARA (03478750361) Aggiudicatari: LETTERE E LETTURE DI TRENTI BARBARA (03478750361)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATT. N. 57/PA DEL 30/06 PER CANONE DI LOCAZIONE 2^ TRIM FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - FATT. SOGG A SPLIT PAYMENT- NETTO;
758,40
758,40
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLA OSCAR eamp; C. srl (02307980363) Aggiudicatari: SOLA OSCAR eamp; C. srl (02307980363)
acquisto materiale igienico covid-19 Art.231 camice e tute( 270.00+356.85)
626,85
626,85
28/08/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM srl (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM srl (03960230377)
FATT. 20VF DEL 30/04/2020 PER MATERIALE IGENICO E DISIFETTANTE PER SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI - FATT SOGG A SPLIT PAYMENT
1.513,06
1.513,06
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM SRL (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM SRL (03960230377)
Acquisto attrezzature informatiche progetto PROGETTO PON FESR SMART CLASS
9.615,00
9.615,00
01/01/2020 21/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366) Aggiudicatari: CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
acquisto dispositivi digitali individuali HP Lettera B DL18/2020 art.120 fatt 213/PA MEPA 5462570
3.591,00
3.591,00
10/04/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
FATT. N.893 DEL 30/04/2020 PER ACQUISTO LAVAPAVIMENTI CT 45 B 50 + BAT COMPLETA DI ACCESSORI E DETERGENTE. FATT SOGG A SPLIT PAYMENT - NETTO
2.245,00
2.245,00
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALDO MARTELLI E C. SNC (03513290373) Aggiudicatari: ALDO MARTELLI E C. SNC (03513290373)
beni per la didattica digitale integrata display interattivi E carrelli con posizionamento (sec. fase)(2340.00+4985+1785
9.110,00
9.110,00
21/08/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
materiale laboratorio scientifico scuola secondaria FATT 2020-ftl-0000165 (589,31)
483,04
483,04
07/02/2020 14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCOFAR srl (00157770363) Aggiudicatari: INCOFAR srl (00157770363)
ricarica telefoni delleapos;istituto
100,00
100,00
26/10/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mainstore Snc di Corbelli Massimo e C (02264730363) Aggiudicatari: Mainstore Snc di Corbelli Massimo e C (02264730363)
Ordine 5660036 delleapos;Ic Guiglia per cartellonistica e segnaletica precedente al 01/09/2020
218,30
218,30
17/11/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREARREDA SRL (05842870965) Aggiudicatari: CREARREDA SRL (05842870965)
Segnaletica e cartellonistica art.231 COVID-19 a.s.20/2
3.280,00
3.280,00
29/08/2020 20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGIT SNC di Fuoco Bruno Salvatore eamp; C (02421500360) Aggiudicatari: DIGIT SNC di Fuoco Bruno Salvatore eamp; C (02421500360)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICCOeapos; DARIO DI RICCO ROBERTA E C. SNC (01803340361) Aggiudicatari: RICCOeapos; DARIO DI RICCO ROBERTA E C. SNC (01803340361)
Visita guidata di Padova Cappella Scrovegni e Orto Botanico scuola secondaria - acconto
462,00
462,00
30/01/2020 04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOUR SEASON NATURA E CULTURA (06812791009) Aggiudicatari: FOUR SEASON NATURA E CULTURA (06812791009)
Fatt v3-2964 del 7/2 per acquisti materiale di facile consumo per i plessi- fatt soggetta a split payment-netto
164,19
164,19
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
acquisto materiale igienico sanitario scuole primaria DE AMICIS
472,10
472,10
11/11/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM srl (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM srl (03960230377)
Materiale igienico sanitario di PIS
522,35
522,35
29/12/2020 14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATT. N. 37 DEL 31/03/20 PER ASSISTENZA INFORMATICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IN PRESENZA E DA REMOTO.- FATT SOGGETTA A SPLIT PAYMENT- NETTO
2.109,50
2.109,50
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366) Aggiudicatari: CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E C. (02985450366)
Incarico responsabile protezione dei dati - RPD: STUDIO ADVENT
2.700,00
918,00
13/01/2020 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ADVENT (02708990367) Aggiudicatari: STUDIO ADVENT (02708990367)
acuisto SIM giga 70/GB/mese per dispositivi individuali dl 18/2000 ART.120 lettera B
1.199,40
1.199,40
03/04/2020 16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND TRE SPA (02517580920) Aggiudicatari: WIND TRE SPA (02517580920)
CONTRATTO RSPP PLESSI MARANO SUL PANARO
2.137,60
2.137,60
30/09/2020 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCHERI GIUSEPPE (BCCGPP53S25B787N) Aggiudicatari: BUCCHERI GIUSEPPE (BCCGPP53S25B787N)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MULTIMEDIALE - Sistem integrator (02985450366) Aggiudicatari: CENTRO MULTIMEDIALE - Sistem integrator (02985450366)
Materiale igienico sanitario PIS
246,14
246,14
29/12/2020 11/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA VITTORIO VENETO del Dr. Misley Vincenzo (02939190365) Aggiudicatari: FARMACIA VITTORIO VENETO del Dr. Misley Vincenzo (02939190365)
acquisto batteria al litio e kingston ssd-solid state disk
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM srl (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM srl (03960230377)
GUIGLIA - Licenze Meraki
800,00
800,00
10/11/2020 16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MULTIMEDIALE - Sistem integrator (02985450366) Aggiudicatari: CENTRO MULTIMEDIALE - Sistem integrator (02985450366)
Fatt v3-2965 del 7/2 per acquisti materiale di facile consumo per i plessi- fatt soggetta a split payment-netto
359,66
359,66
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Canone annuale hosting,aggiornamento sicurezza informatica,dominio internet sito web
150,00
150,00
13/03/2020 14/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZATACOM SRL (03723310367) Aggiudicatari: ZATACOM SRL (03723310367)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mainstore Snc di Corbelli Massimo e C (02264730363) Aggiudicatari: Mainstore Snc di Corbelli Massimo e C (02264730363)
fatt.321pa del 22/04/2020 per software nuvola amministrazione digitale 8 mesi- fatt sogg a split payment netto
800,00
800,00
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICCOeapos; DARIO DI RICCO ROBERTA E C. SNC (01803340361) Aggiudicatari: RICCOeapos; DARIO DI RICCO ROBERTA E C. SNC (01803340361)
acquisto materiale per alunni H
92,57
92,57
08/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALCHIM srl (03960230377) Aggiudicatari: ITALCHIM srl (03960230377)
Nuvola rinnovo assistenza area alunni registro elettronico
1.200,00
1.200,00
25/03/2020 13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
FATT. N. 13 DEL 11106 PER MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI - FATT SOGG A SPLIT PAYMENT- NETTO
319,21
319,21
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONETTI LUCA (BNTLCU80D06A726I) Aggiudicatari: BONETTI LUCA (BNTLCU80D06A726I)
FATT. N. 7/2020 DEL 14/07/20 PER PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO I.C. GUIGLIA PERIODO DA NOVEMBRE 19 A FEBBRAIO 20- PRESTAZIONE NON SOGGETTA A RIT. ACC. IRPEF
1.155,11
1.155,11
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINEO VALERIA (MNIVLR77R64E243D) Aggiudicatari: MINEO VALERIA (MNIVLR77R64E243D)
fatt. 164/pa del 31/12 per COPIE ECCEDENTI fotocopiatrice D-COPIA 253MF PLUS primaria ROCCAMALATINA- FATT SOGG A SPLIT PAYMENT-; FATT. N. 59/PA DEL 30/06 PER COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - FATT. SOGG A SPLIT PAYMENT- NETTO
107,41
107,41
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLA OSCAR eamp; C. srl (02307980363) Aggiudicatari: SOLA OSCAR eamp; C. srl (02307980363)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA - Assicurazione (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA - Assicurazione (03967470968)
Spese postali E.F.2020
59,80
59,80
14/04/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
letture animate
600,00
600,00
24/10/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTELLO DI CARTA S.N.C.DI MINELLI MILENA E T. (02998610360) Aggiudicatari: CASTELLO DI CARTA S.N.C.DI MINELLI MILENA E T. (02998610360)
Acquisto attrezzature per Progetto Biblioteche innovative
6.130,65
6.130,65
07/02/2020 17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETIC SRL (03393431204) Aggiudicatari: ETIC SRL (03393431204)
fatt n. 748 del 17/02/20 per accesso servizi on-line scuole 2020 - fatt sogg a split payment
84,00
84,00
01/01/2020 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT s.n.c. di A. SCARABELLI (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT s.n.c. di A. SCARABELLI (02353700368)
